礼泉县人民政府

礼泉县西张堡镇政府2019年部门预算公示

2019年部门预算公开编报说明

一、部门主要职责及机构设置

1．西张堡镇政府主要职责：贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；贯彻《中国共产党组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进基层民主政治发展；促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；转变职能，改革工作方式；协助做好国防动员、民兵训练和公共服兵役等工作。

2.内设机构：

西张堡镇行政机构三个，事业机构六个。

（一）机关行政机构：1、党政办公室2、人大主席团办公室3、维护稳定办公室

（二）事业机构：1、经济发展办公室2、社会事务办公室3、宣传科教文卫办公室4、安全生产监督管理站5、市场和质量监督管理站6、村镇建设环保管理站

二、2019年年度部门工作任务

2019年重点建设项目建设。精准脱贫的任务。降污治霾工作。维稳安定工作。党建工作任务。社会保障事务工作，做好应保、停保等养老保险的动态化管理工作。民政工作任务，做好低保户的动态管理，做好高龄老人的年检工作。其它工作任务。

三、部门预算单位构成

西张堡镇人民政府部门预算由政府，计划生育服务站两大块组成。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制77人，其中行政编制36人、事业编制41人；实有人员90人，其中行政25人、事业65人。

单位管理的离退休人员15人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门国有资产占有208.7万元，正常使用。2018年预算未安排购置资产。本部门共有车辆2辆，一辆为公务用车，一辆为宣传车辆。

六、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年财政预算收入支出769.37万元，2018年财政预算收入支出1408.5万元，同比下降639.13万元。

（二）财政拨款收支情况

部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。2019年财政预算收入支出769.37万元，2018年财政预算收入支出1408.5万元，同比下降639.13万元。原因是因为19年专项资金未预算，18年的专项资金较多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

部门一般公共预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。2019年财政预算收入支出769.37万元，2018年财政预算收入支出1408.5万元，同比下降639.13万元。原因是因为19年专项资金未预算，18年的专项资金较多。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

19年人员经费预算支出769.37万元，18年人员经费 595.1万元，19年比18年增加174.27万元，同比增长26.7%，主要是政策性增资及人员增加；19年公用经费30万元，18年公用经费42.9万元，19年比18年减少12.9万元原因是18年公用经费里含有取暖费17.7万元。19年专项业务经费无预算。18年专项业务经费也无，两年相比无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

19年人员经费预算支出769.37万元，18年人员经费 595.1万元，19年比18年增加174.27万元，同比增长26.7%，主要是政策性增资及人员增加；19年公用经费30万元，18年公用经费42.9万元，19年比18年减少12.9万元原因是18年公用经费里含有取暖费17.7万元。19年专项业务经费无预算。18年专项业务经费也无，两年相比无变化。19年对个人和家庭的补助预算支出28.65万元，18年对个人和家庭的补助支出3.8万元，18年比17年增加24.85万元，同比增长204.6%，主要是退休人员增加及政策性变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

19年公车运行维护费预算10000元，18年公车运行维护费10000元，19年预算和18年无变化，19年公务招待费预算8000元，18年公务招待费8000元，19年预算和18年无变化， 19年会议费预算6500元，18年会议费6700元，主要是节约开支； 19年培训费18000元，18年培训费19000元，18年预算比17年减少1000元，同比减少5%，主要是节约培训开支。

（七）机关运行经费安排情况

19年公用经费30万元，18年公用经费42.87万元，19年比18年减少12.87万元原因是18年公用经费里含有公车补贴12.87万元。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

七、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由各部门根据各自实际自行选择。

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。