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礼泉县昭陵镇人民政府2019年部门综合预算情况说明

• 时间： 2019-03-24
• 来源： 礼泉县人民政府
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礼泉县昭陵镇人民政府

2019年部门综合预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置

1．昭陵镇政府主要职责：贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；贯彻《中国共产党基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进基层民主政治发展；促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；转变职能，改革工作方式；协助做好国防动员、民兵训练和公共服兵役等工作。

2.内设机构：

昭陵镇行政机构三个，事业机构六个。

机关行政机构：1、党政办公室2、人大主席团办公室3、维护稳定办公室

事业机构：1、经济发展办公室2、社会事务办公室3、宣传科教文卫办公室4、安全生产监督管理站5、市场和质量监督管理站6、村镇建设环保管理站

二、2019年年度部门工作任务

1、脱贫攻坚工作。2、扫黑除恶工作。3、党的基层组织建设“质量提升年”及全面从严治党工作。4、环保及大气污染防治工作。5、安全生产、食品安全及校园安全工作。6、基础设施建设。7、各项民生保障工作及计生、卫生工作。8、大棚房清理及三调工作。9、第四次全国经济普查工作等各项工作。

三、部门预算单位构成

昭陵镇人民政府部门预算由政府，计划生育服务站两大块组成。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制63人，其中行政编制29人、事业编制34人；实有人员65人，其中行政22人、事业43人。

编制人数			年末实有人数
合计	行政编制	事业编制	合计	行政	事业
63	29	34	65	22	43

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门共有车辆1辆。2019年部门预算无购置车辆、大型设备安排。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年正在研究推进绩效目标管理，拟于2020年将基本支出纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入569.63万元，其中一般公共预算拨款收入569.63万元，2019年本部门预算收入较上年增加170.38万元，主要原因是人员经费增加170.38万元，公用经费增加6万元；2019年本部门预算支出569.63万元，其中一般公共预算拨款支出569.63万元，2019年本部门预算支出较上年增加170.38万元，主要原因是调整工资福利和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入569.63万元，其中一般公共预算拨款收入569.63万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加170.38万元，主要原因是人员经费增加170.38万元，公用经费增加6万元；2019年本部门财政拨款支出569.63万元，其中一般公共预算拨款支出569.63万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加170.38万元，主要原因是调整工资福利和公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出569.63万元，较上年增加170.38万元，主要原因是调整工资福利和公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出569.63万元，其中：

（1）行政运行（2010301）526.3万元，较上年增加163.28万元，原因是调整工资福利；

（2）一般行政管理事务（2010302）30万元，较上年增加6万元，原因是物价人工上涨因素；

（3）计划生育机构（2100716）13.33万元，较上年增加1.1万元，原因是调整工资福利。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出569.63万元，其中：

工资福利支出（301）504.4万元，较上年增加142.51万元，原因是调整工资福利；

商品和服务支出（302）30万元，较上年增加6万元，原因是物价人工上涨因素；

对个人和家庭的补助支出（303）35.23万元，较上年增加21.87万元，原因调整工资福利。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出569.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）504.4万元，较上年增加142.51万元，原因是调整工资福利；

机关商品和服务支出（502）30万元，较上年增加6万元，原因是物价人工上涨因素；

对个人和家庭的补助支出（509）35.23万元，较上年增加21.87万元，原因调整工资福利。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.46万元，较上年减少0.04万元（-1.6%），减少的主要原因是压缩支出。其中：公务接待费0.58万元，较上年减少0.02万元（-1.7%），减少的主要原因是减少接待；公务用车运行维护费1.88万元，较上年减少0.02万元（-1.1%），减少的主要原因是减少用车；2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费预算、无公务用车购置经费预算；2019年本部门会议费0.0.58万元，较上年减少0.02万元（-1.7%），减少的主要原因是整合会议规模等；培训费0.9万元，较上年减少0.05万元（-5.3%），减少的主要原因是减少培训。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排30万元，较上年增加6万元，主要原因是物价人工上涨使得办公经费等费用增加。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由各部门根据各自实际自行选择。

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

附：2019年部门综合预算公开报表

昭陵镇政府2019年部门综合预算公开报表.xls