礼泉县人民政府

礼泉县年度目标责任考核领导小组办公室

2019年部门综合预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置

礼泉县考核办在礼泉县年度目标责任考核领导小组的领导下负责对全县考核工作的组织实施。

二、2019年年度部门工作任务

一、对我县2018年目标责任考核工作进行总结表彰。

二、对2019年市考指标任务进行分解下达。

三、修订《礼泉县年度目标责任考核实施办法》。

四、修订《礼泉县鼓励激励实施办法》。

五、制定《礼泉县追赶超越年度重点工作季通报、半年观摩讲评实施方案办法》。

六、下达《关于镇（办）半年追赶超越及重点工作进行观摩考核的通知》。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人；实有人员12人，其中行政8人、事业4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本部门所属预算单位国有资产账面数为155,818.68元，主要为支持日常运行必备的办公家具，如电脑，办公桌椅，文件柜等。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1000.00万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入1117.57万元，其中一般公共预算拨款收入1117.57万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加22.06万元，主要原因是工资普调、降温、取暖费标准提高,社会保障缴费的提高。

2019年本部门预算支出1117.57万元，其中一般公共预算拨款支出1117.57万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加22.06万元，主要原因是工资普调、降温、取暖费标准提高,社会保障缴费的提高。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入1117.57万元，其中一般公共预算拨款收入1117.57万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加22.06万元，主要原因是工资普调、降温、取暖费标准提高,社会保障缴费的提高。2019年本部门财政拨款支出1117.57万元，其中一般公共预算拨款支出1117.57万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加22.06万元，主要原因是工资普调、降温、取暖费标准提高,社会保障缴费的提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出1117.57万元，较上年增加22.06万元，主要原因是工资普调、降温、取暖费标准提高,社会保障缴费的提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出1117.57万元，其中：

（1）行政运行（2013101）117.57万元，较上年增加22.06万元，主要原因是工资普调、降温、取暖费标准提高,社会保障缴费的提高。

（2）一般行政管理事务（2013102）1000.00万元，和上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1117.57万元，其中：

工资福利支出（301）104.99万元，较上年增加20.86万元，主要原因是工资普调、降温、取暖费标准提高,社会保障缴费的提高。

商品和服务支出（302）1010.00万元，和上年持平。

对个人和家庭的补助支出（303）2.58万元，较上年增加1.2万元，主要原因是工资普调、降温、取暖费标准提高。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1117.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）104.99万元，较上年增加20.86万元，主要原因是工资普调、降温、取暖费标准提高,社会保障缴费的提高。

机关商品和服务支出（502）1010.00万元，和上年持平。

对个人和家庭补助（509）2.58万元，较上年增加1.2万元，主要原因是工资普调、降温、取暖费标准提高。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.11万元，和上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0.11万元，和上年持平。公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）0。

会议费0.13万元，和上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排10万元，和上年持平。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

附：2019年部门综合预算公开报表

2019年考核办部门综合预算公开报表.xls

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