礼泉县人民政府

中共礼泉县委办公室2019年部门综合预算情况说明

• 时间： 2019-03-23
• 来源： 中共礼泉县委办公室
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一、部门主要职责

1、部门主要职责

协调县委领导处理县委日常工作，掌握并协助乡镇和各部门工作，沟通上下联系，做好县委的参谋助手；负责县委日常文书的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各类会议的会务工作。负责县委和县委办公室文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作。根据县委的部署、围绕中心工作，组织力量对全县经济社会发展战略和经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的意见和建议。及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、市委、省委和中央办公厅报送信息。围绕中央、省委、市委和县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示文件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的督办工作；负责群众来信、来访反映问题的督办工作。负责全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；负责中央、省委、市委文件和重要机密文件的传递，领导机构要专线电话的管理工作。做好中、省、市领导来礼的接待工作，负责省（市区）党委办公室系统来礼客人的接待等工作。主管全县保密工作，督促、检查全县及中、省、市驻礼单位、部队和“三资”企业等对《保密法》及其配套法规的贯彻落实情况。承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

会务服务方面。坚持以服务县委工作为中心，求真务实，规范管理，认真做好公文处理工作，建立县委办文件传阅制度，把好公文入口关，明确专人负责，提高发文效率，并建立完善的档案归档制度。精心抓好全县重要会议、重大活动的组织工作。坚持做到会前充分准备，会中严密组织，会后妥善处理，从会议筹备、通知、签到、材料发放到会场布置、座签摆放、会场秩序维护等各个环节，全部做到了精心安排、服务到位，确保了会议质量，达到了预期效果，圆满完成了县委常委会、县委全委会、党政联席会、四大家联席会、县委中心组学习会、脱贫指挥部会议、招商引资工作会、改革领导小组会议及各类调研活动的筹备组织工作。认真做好县委常委日常工作安排，增进县级四大家班子成员之间的沟通协调，确保全县工作协调、统一、有序。同时，为县直部门和镇办做好协调、服务，确保县委各项工作有序落实。

文稿起草方面。在公文起草中，严把质量关，要求一切从工作实际出发，提高针对性和实效性，将材料写短写实写新，使文稿能正确传达上级精神、准确体现领导意图、如实反映基层情况。

信息报送方面。紧贴县委中心工作，围绕领导、群众关心的重点、难点、热点问题，及时、迅速对各部门上报的信息进行梳理，对发生的大事进行上报，为领导决策提供高质量的信息服务。累计编发《礼泉信息》145期、《今日要情》32期，上报党政主要负责人政务活动268期，为上级党委了解、支持礼泉、树立礼泉良好形象发挥了积极作用。

督促检查方面。坚持求真务实的作风，重点对县委全委会部署各项工作、县委领导重要批示、全县各项主要经济指标任务的完成、节假期间维稳和安全生产等工作落实情况开展督查，做到件件有着落、事事有回音，提高了各部门对县委决策的执行力，树立了县委的威信，确保了县委的每一项决策和领导的每一个批示都落到实处。

机要保密方面。继续完善密码工作规范化建设，做好密码通信保障，强化值班规章制度，坚持24小时值班，确保政令畅通。按照省上要求，有效整合机要人员，并进行了设备换装升级。

后勤保障方面。健全了各项财经管理制度，加强了财务管理，开源节流，增收节支，不断提高资金使用效率；定期对县委大院水、电、暖管道、线路进行检修，对大院内作物进行日常浇水、施肥、修剪、植保等养护工作，进一步改善了办公条件，优化了工作环境；严格落实县委机关门卫24小时安保制度，加强了门卫值班、巡逻值班、防火安全检查、车辆管理等各项工作，保障了县委机关的正常运转。积极推进节约型机关建设，为倡导低碳生活，降低能源消耗，鼓励、提倡机关干部节约能源，在用电、用水、用暖等方面率先垂范、节约办公。

深化改革方面。结合县情实际，明确了政府机构职能和事业单位、经济体制和生态文明体制改革等方面重点任务，明确了各项改革任务的具体牵头部门、配合部门，对未完成的3项任务积极推进。

精准扶贫方面。抽调精干力量，包抓新时社区小陈村扶贫工作，由一名科级干部和一名同志驻村帮扶。工作组认真贯彻落实县委、县政府决策部署，牢固树立大局意识和责任意识，以产业发展为引领，以致富增收为目标，多措并举，攻坚克难，建立了“一对一”帮扶机制，办公室全体党员干部同小陈村25户贫困户结对子帮扶，确保圆满完成年度扶贫任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门只包括部门本级（机关）预算

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制39人，其中行政编制26人、事业编制13人；实有人员56人，其中行政26人、事业13人。单位管理的离退休人员17人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套），本部门固定资产总值9578322.19元。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款684.57万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入684.57万元，其中一般公共预算拨款收入684.57万元、政府性基金拨款收入0万元（其中：工资福利支出309万元，商品和服务支出27.01万元，对个人和家庭补助支出48.01万元，县级安排项目支出300万元）。2019年本部门预算收入较上年增加79.98万元，主要原因是：1、人员工资的增加；2、党报党刊费用的增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门预算收入684.57万元，其中一般公共预算拨款收入684.57万元、政府性基金拨款收入0万元（其中：工资福利支出309万元，商品和服务支出27.01万元，对个人和家庭补助支出48.56万元，县级安排项目支出300万元）。2019年本部门预算收入较上年增加79.98万元，主要原因是：1、人员工资的增加；2、党报党刊费用的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门预算收入684.57万元，较上年有所增加79.98万元，主要原因是：1、人员工资的增加；2、。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出684.57万元，其中：

（1）行政运行（2010601）298.57万元，较上年有所增加，原因是人员工资出的上涨和对家庭补助的增加；

（2）事业运行（2010650）86万元，较上年有所增加，原因是人员工资出的上涨和对家庭补助的增加；

（3）其它宣传事务（2013399）300万元，较上年增加2万元，因国家经济调剂而造成各种费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出684.57万元，其中：

工资福利支出（301）309万元，较上年增加47.8万元，原因是人员工资的上涨；

商品和服务支出（302）27.01万元，和上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）48.56万元，较上年增加30.18万元，原因是个人补助标准增加。

（2）2019年本部门一般公共预算支出684.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）309万元，较上年增加47.8万元，原因是人员工资的上涨；

机关商品和服务支出（502）27.01万元，和上年持平；

机关资本性支出（503）300万元，较上年增加2万元，因国家经济调剂而造成各种费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7.6万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.8万元，较上年持平；公务用车运行维护费6.13万元，较上年持平，会议费0.67万元，较上年持平。公务用车购置费0万元，较上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排27.01万元，较上年持平。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：县委办2019年部门综合预算公开报表

县委办2019年部门综合预算公开报表.xls