礼泉县人民政府

礼泉县委督查室2019年部门综合预算情况说明

• 时间： 2019-03-23
• 来源： 礼泉县人民政府
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一、部门主要职责及机构设置

主要职责：负责对中、省、市、县级党委、政府的重要文件、重要会议精神和重大决策部署贯彻落实的督查；负责对中、省、市及县委、县政府主要领导的批示和交办事项落实情况的督查；负责对县委全委会、《县政府工作报告》确定任务的分解和督查督办；负责对县委常委会、县政府常务会、书记办公会、县长办公会以及县委、县政府主要领导主持召开的各类工作协调会议确定事项的督查；负责对县委、县政府决定的重大事项、重点项目进行督查；负责对县委、县政府主要领导关注事项的督查落实；负责对目标责任考核重要指标完成情况的督查落实；负责完成县委、县政府主要领导安排的临时性工作；县人大代表建议及政协提案的分解和督办，县人大、县政协对县委、县政府有关工作意见和建议的督查落实，县人大常委会审议政府有关工作意见的督查落实；负责对人民网地方领导留言板、县长信箱、县政府政务网等媒介网民留言，以及有关媒体舆情报道问题进行督查办理；督查全县党风廉政建设主体责任的落实情况；负责完成领导交办的其它工作。

我室原为县委办公室的下属，这次机构改革，根据《礼泉县机构改革方案的通知》（礼办字﹝2019﹞16号）精神，组建中共礼泉县委督查室，与县政府督查室合署办公，为县委工作部门。原来行政编制5个，这次机构改革编制待定,其中：设置主任一名，副主任待定。

二、2019年年度部门工作任务

1、对县委常委会、专题会确定事项落实情况进行督查；

2、对全县扫黑除恶、脱贫攻坚、重点项目建设、招商引资、大棚房整治和城乡环境卫生综合治理等中心工作开展情况，会同有关部门开展联合督查；

3、做好群众来信来电来访的接待解释工作；

4、做好领导批示件和网民留言办理工作；

5、完成县委、县政府领导交办的其它工作。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个：中共礼泉县委督查室（部门本级机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政编制6人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门截止2018年底固定资产原值102564元。本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款76.84万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入76.84万元，其中一般公共预算拨款收入76.84万元、政府性基金拨款收入0万元，其中工资福利支出55.22万元，商品服务支出10万元，对个人和家庭的补助支出1.62万元，县级安排项目支出10万元，2019年本部门预算收入较上年增加18.78万元，主要原因是人员增加和基本工资调整增加。

2019年本部门预算支出76.84万元，其中一般公共预算拨款支出76.84万元，政府性基金拨款支出0万元，其中工资福利支出55.22万元，商品服务支出10万元，对个人和家庭的补助支出1.62万元，县级安排项目支出10万元，2019年本部门预算支出较上年增加18.78万元，主要原因是人员增加和基本工资调整增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入76.84万元，其中一般公共预算拨款收入76.84万元、政府性基金拨款收入0万元、其中工资福利支出55.22万元，商品服务支出10万元，对个人和家庭的补助支出1.62万元，县级安排项目支出10万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加18.78万元，主要原因是人员增加和基本工资调整增加。

2019年本部门财政拨款支出76.84万元，其中一般公共预算拨款支出76.84万元、政府性基金拨款支出0万元、其中工资福利支出55.22万元，商品服务支出10万元，对个人和家庭的补助支出1.62万元，县级安排项目支出10万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加18.78万元，主要原因是人员增加和基本工资调整增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出76.84万元，较上年增加18.78万元，主要原因是人员增加和基本工资调整增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出76.84万元，其中：

（1）行政运行（2010601）55.22万元，较上年增加18.03万元，主要原因是人员增加和基本工资调整增加；

（2）机构运行（2130601）10万元，同上年持平；

（3）一般行政管理事务（2010602）10万元，同上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出76.84万元，其中：

工资福利支出（301）55.22万元，较上年增加18.03万元，原因是人员增加和基本工资调整增加；商品和服务支出（302）10万元，同上年持平；对个人和家庭的补助支出（303）1.62万元，较上年增加0.75万元，原因是取暖费标准增加；

（2）2019年本部门一般公共预算支出76.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）55.22万元，较上年增加18.03万元，原因是人员增加和基本工资调整增加；机关商品和服务支出（502）10万元，同上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.4万元，同上年持平；其中：因公出国（境）经费0万元，同上年持平；公务接待费0万元，同上年持平；公务用车运行维护费0万元，同上年持平；会议费0.75万元，同上年持平；公务用车购置费0万元，同上年持平，培训费支出0.65万元，同上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排10万元，同上年持平。    （八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。              八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算公开报表

2019年县委督查室综合预算公开报表.xls