礼泉县人民政府

陕西再生资源产业园2019年部门综合预算情况说明

• 时间： 2019-03-23
• 来源： 陕西再生资源产业园办公室
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礼泉县陕西再生资源产业园

2019年部门综合预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置

礼泉县陕西再生资源产业园是2014年经省、市编制部门批准设立，为市政府派出机构，正处级建制，将原礼泉县环保产业园（2008年设立）整体接收，业务受省环保厅指导，是全省唯一的再生资源产业园，总规划面积7.35平方公里，位于礼泉县城东15公里处，区位交通优势明显，主导产业为再生资源回收加工利用、固废危废的无害化处理以及配套的工业加工项目。

二、2019年年度部门工作任务

礼泉县陕西再生资源产业园为礼泉县政府派出机构，主要负责园区日常管理和基本建设。2019年，我们将继续在市县党委、政府的坚强领导下，认真贯彻党的十九大精神，以全力构筑“工业高地”为己任，团结奋进，开拓创新，以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志、更加有力的措施，投入到园区的各项工作中去，努力实现园区追赶超越新篇章。

一是以项目建设为统领，继续加快三和物流、德恒轮胎、汇森木业、京都防水等续建项目的建设进度，争取2019年全面建成达产达效，同时抓好复合外加剂、水处理剂、焚烧系统提升改造、等离子处理等新建项目的开工建设。

二是全力推进“城市矿产”示范基地项目建设，按照国家已批准的“城市矿产”示范基地建设项目要求，确保“城市矿产”项目中期评估验收顺利通过。

三是继续协调相关部门，做好土地审批、调整、储备等工作，确保各项重点项目早日开工建设。

四是树立招大引强的招商理念，围绕园区规划产业方向，积极协调，力争2019年招引10亿元以上项目2个，更好的为县域经济发展奠定坚实基础。

五是结合“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，从学习、思想、纪律、作风等方面，修订完善各项制度，加强机关规范化建设和廉政教育。

六是认真落实党委党建主体责任，贯彻落实好《党支部工作条例》，抓好机关和企业党组织“三会一课”、党员发展、教育及管理，创新“党日+”主题日。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，即：礼泉县陕西再生资源产业园（本级）。

序号	单位名称
1	礼泉县陕西再生资源产业园（机关）
2	……

四、部门人员情况说明

礼泉县再生资源产业园设置：设两个业务科室：行政办公室和项目管理科。截至2017年底，编制10人，其中行政编制6名，事业编制4人，实际在岗人员13人，其中行政7人、事业6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位国有资产账面数为49118.00元，主要为支持日常运行必备的办公家具，如电脑，办公桌椅，文件柜等。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4104万元，政府性基金拨款收入0万元，涉及项目6个。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
礼泉县陕西再生资源产业园(384001)	园区企业发展博兴源公司退税	3000.00
	污水厂运营费	50.00
	污水厂回购	941.00
	办公租赁费	24.00
	债务化解	47.00
	伟瑞迪大气监测	42.00
合    计		4104.00

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元.

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年,本部门预算收入4225.82万元，其中一般公共预算拨款收入4225.82万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加1062.92万元，其中：工资福利支出108.59万元，商品和服务支出10万元，对个人和家庭补助支出3.23万元，县级安排项目支出4104万元。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入4225.82万元，其中一般公共预算拨款收入4225.82万元、政府性基金拨款收入0万元，其中：基本支出121.82万元，项目支出4104万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加1062.92万元，增加的主要原因是县政府加大环境保护产业的投入。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年，本部门一般公共预算拨款支出4225.82万元，较上年增加1062.92万元。其中人员经费支出111.82万元，较上年增加0.92万元，主要原因是工资普调、降温、取暖费标准提高。县级安排项目支出1062万元，较上年增加410.1万元，主要原因是县政府加大环境保护产业的投入。

2、支出按功能科目分类的明细情况

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务费支出
211	节能环保支出	4225.82	111.82	10.00	4104.00
21101	环境保护管理事务	4225.82	111.82	10.00	4104.00
2110101	行政运行	111.82	111.82
2110102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4104.00			4104.00

本部门2019年一般公共预算支出4225.82万元，其中：

（1）行政运行（2110101）111.82万元，较上年增加0.92万元，主要原因是工资普调、降温、取暖费标准提高；

（2）一般行政管理事务（2110102）10万元，和上年持平；

（3）  其他环境保护管理事务支出（ 2110199）4104万元，较上年增加1062万元，主要原因是县政府加大环境保护产业的投入；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年，本部门一般公共预算支出4225.82万元，其中：

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计
合   计				4,225.82
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	108.59
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	126.00
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	3.23
310	资本性支出	512	债务还本支出	47.00
312	对企业补助	507	对企业补助	3,941.00

工资福利支出（301）108.59万元，较上年增加0.92万元，主要原因是工资普调、降温、取暖费标准提高；

商品和服务支出（302）126万元，较上年增加116万元，原因是增加三个专项业务费：污水厂运营费50万元，办公租赁费24万元，伟瑞迪大气监测42万元；

对个人和家庭的补助支出（303）2.23万元，大致和上年持平；

资本性支出（310）47万元，主要是清理债务，大致和上年持平；

对企业补助（312）3941万元，主要是博兴源退税，污水处理厂回购，较上年增加946万元.

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年，本部门一般公共预算支出4225.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）108.59万元，较上年增加0.92万元，主要原因是工资普调、降温、取暖费标准提高；

机关商品和服务支出（502）126万元，较上年增加116万元，原因是增加三个专项业务费：污水厂运营费50万元，办公租赁费24万元，伟瑞迪大气监测42万元；

对企业补助（507）3941万元，主要是博兴源退税，污水处理厂回购，较上年增加946万元；

对个人和家庭的补助支出（509）2.23万元，大致和上年持平；

债务还本支出（512）47万元，主要是清理债务，大致和上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.28万元，和上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.08万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。会议费0.2万元，较上年持平；培训费3万元，较上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排10万元，较上年持平。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由各部门根据各自实际自行选择。

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、节能环保支出：反映政府环保支出，主要包括：能源节约利用、天然林保护、污染减排、环境监测与监察、环境保护管理事务、污染防治、退耕还林、可再生能源、自然生态保护、能源管理事务、资源综合利用、其他节能环保支出。

3、XXXX：指……。

……

附：2019年部门综合预算公开报表

礼泉县陕西再生资源产业管理委员会2019年部门综合预算公开报表.xls