礼泉县人民政府

礼泉县财政局2018年部门预算情况说明（含“三公经费”公开）

• 时间： 2018-02-14
• 来源： 财政局
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礼泉县财政局2018年部门预算情况说明

（含“三公经费”公开）

一、部门主要职责

礼泉财政局行政编制18人，在岗人员90人。单位地址位于礼泉县市政西大街13号，属县委、县政府领导的职能部门。主要职责有：1、贯彻执行国家和省市关于财政税收法律、法规及规定政策，拟定和执行全县财政预算、地方税收、财务会计管理方面的地方性规章制度，并按规定报请批准后监督执行。2、按照部门预算的原则编制并组织执行全县公共预算。检查预算执行情况，编制年度决算。3、依法履行县本级各项财政收支管理职能，管理各项财政收入、各项财政资金和财政专户。

礼泉县财政局内设有办公室、人事监察股、文财股、政法股、社保股、工资股、国库股、农财股、企业股、经建股、预算股、政府采购与国有资产管理股、税政信息股、“一卡通”发放办公室、税收保障办公室、共15个股室；管理的下属二级单位有：农村综合改革领导小组办公室、收费管理处、会计管理处、政府采购中心、国有资产管理局、财政投资评审中心、国库收付中心、财税监督处、城镇建设投资有限责任公司九个事业单位。

二、2018年年度部门工作任务

1、是以实现财政增收为目标，抓好抓实收入。

2、是以强化预算约束为手段，从严控制支出。

3、是以坚持稳中求进为方向，深化财政改革。

4、是以完善体制机制为引领，提高资金效益。

5、是以严抓提质增效为核心，加强财政管理。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算是部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制90人，其中行政编制18人、事业编制72人；实有人员90人，其中行政48人、事业42人。单位管理的离退休人员17人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本单位国有资产占有及使用情况未发生变化。

2018年无有国有资产购置预算。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门预算收入总计1198.43万元，支出1198.43万元，无政府性基金预算支出。

（二）财政拨款收支情况

全年总支出1198.43万元（其中：工资福利支出624.24万元，商品和服务支出10万元，对个人和家庭补助支出34.19万元，县级安排项目支出530万元。）

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年一般公共预算889.5万元，2018年度较上年增加25%，县级安排项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018财政事务行政运行668.43万元，2017年财政事务行政运行739.5万元。2018财政事务行政运行较上年减少11%,原因是财政预算拨款调整。

2018年县级安排预算专项业务经费支出530万元，2017年财政局单位预算专项业务经费150万元，较上年保持不变。2018年预算增加评审中心评审费300万元、采购中心采购业务费50万元和支付中心网络信息费30万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年度工资福利支出624.24万元，商品和服务支出10万元，对个人和家庭补助支出34.19万元。

2017年度工资福利支出695.31万元，2018年较上年减少11%，原因统计口径变化；2017年商品和服务支出10万元，对个人和家庭补助支出34.19万元。2018年度与上年保持不变。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年无政府性基金预算支出，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

（1）会议费0.53万元。

（2）培训费1万元。

（3）公务接待费1万元。

（4）2017年度“三公”经费、会议费、培训费及公务接待费2.53万元，  2018年度较上年无增减。

（七）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费安排共计10万元，（其中：办公费3.8万元，水电费0.67万元，会议费0.53万元，培训费1万元，公务接待费1万元，差旅费3万元。）

2017年度机关运行经费安排10万元。2018年较上年无增减。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

附件：2018年部门预算公开表格.xls