礼泉县烟霞镇人民政府2018年部门预算情况说明（含“三公经费”公开）

• 时间： 2018-02-14
• 来源： 烟霞镇人民政府
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礼泉县烟霞镇人民政府2018年部门预算情况说明（含“三公经费”公开）

 

一、部门主要职责

烟霞镇人民政府属行政单位，主要负责烟霞镇辖区内20个行政村各项管理和服务工作，本着预算公开透明，接受监督的原则，按照财政局安排，现就2018年政府部门预算情况进行如下公示：：

二、部门预算单位构成

本部门的部门预算为礼泉县烟霞镇人民政府本级（机关）预算。纳入本部门2018年部门预算编制的为礼泉县烟霞镇人民政府本级。

 

三、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制85人，其中行政编制37人、事业编制48人；实有人员117人，其中行政24人、事业93人，遗属11人，临时工2人。

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本单位国有资产占有567万元并投入使用。2018年部门预算不安排购置资产。

五、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年财政预算收入支出761.8万元，2017年财政预算收入支出677.54万元，同比增长84.26万元。主要原因是工资增长、人员下划及复转军人安置等。

（二）一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年一般公共预算当年拨款761.8万元，2017年般公共预算当年拨款677.54万元，同比增长84.26万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出总计761.8万元。其中人员经费737.8万元、公用经费24万元。2017年一般公共预算拨款支出总677.54万元，其中人员经费653.54万元，公用经费24万元。

（三）政府性基金预算支出情况

    本部门不涉及

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

    本部门不涉及

（五）“三公”经费等预算情况

2018年部门“三公”经费预算支出3.44万元、会议费0.69万元、培训费0.4万元、公务接待费0.5万元、公车运行维护费1.85万元。2017年部门“三公”经费支出3.51万元、会议费0.7万元、培训费0.4万元、公务接待费0.51万元、公车运行维护费1.9万元。“三公”经费支出同比下降0.07万元，会议费下降0.01万元，公务接待费下降0.01元、公车运行维护费下降0.05万元。下降的原因是为了厉行节约，减少公共开支成本。

（六）机关运行经费安排情况

2018年一般财政预算拨款公用经费24万元，与上年对比无增减。

（七）政府采购情况

 本部门不涉及

 

附：2018年部门综合预算公开报表（12张）

烟霞镇2018年部门预算公开表格模板.xls