礼泉县人民政府

礼泉县招商局2018年部门预算情况说明 （含“三公经费”公开）

• 时间： 2018-02-13
• 来源： 招商局
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一、部门主要职责

1、负责县委、县政府关于我县招商引资工作的方针、政策和重大决策的贯彻落实；研究拟定全县招商引资发展战略、政策措施及吸引外来投资规划和目标，并组织实施。

2、根据我县经济发展规划，编制、修订全县鼓励县域外客商投资产业目录，深度包装符合产业政策和我县实际的招商引资项目，建立和管理我县招商引资库，对外推介招商项目和政策信息。

3、负责管理、指导和综合协调全县招商引资工作；负责招商引资项目洽谈；组织筹备各类招商引资活动。

4、负责协调我县招商引资对外联络工作，建立全县招商引资网络，收集建立客商资料档案，发展同外来投资者的关系。

5、协调办理招商引资工作审批，解决外来投资者遇到的困难和问题；受理并协调处理外商及外商投资者的投诉，建立县乡两级投诉工作网络。

6、负责全县招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实及资金兑现。

7、负责汇总、统计全县招商引资情况；指导全县招商引资工作。

8、依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是我县跨越发展的关键一年，我们将继续迎难而上、创造性地开展工作，围绕三大园区，突出“园区化承载、大项目支撑”，依托我县的资源禀赋和产业优势，积极包装、策划、招引一批低耗能、无污染、产业带动强、发展有潜力、财税贡献多的好项目、大项目入驻我县，形成发展板块和产业集群，做大规模、做亮品牌、做强产业，助推我县经济持续稳定发展。

目标任务：根据2017年度我县招商引资工作完成情况，结合各部门职能，现建议我县2018年各项计划任务为：完成投资额50亿元，引进3亿元以上项目10个（其中10亿元以上项目4个），策划包装招商引资项目33个。

三、部门预算单位构成

本单位属独立核算预算部门。无下属单位。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制17人，其中事业编制17人，实有人员19人。单位无离退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本单位实有及占有使用国有资产数为136368元。2018年本单位无预算安排购置资产。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年财政局核定本单位预算为233.31万元，2017年本单位一般公共预算拨款收支为191.56万元.因专项业务费用增加，所以今年预算收支比去年增加41.75万元。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政局核定本单位财政拨款为233.31万元，2017年财政局核定本单位财政拨款为191.56万元。因专项业务费增加，所以今年财政拨款比去年增加41.75万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年本单位一般公共预算拨款收支为233.31万元，2017年本单位一般公共预算拨款收支为191.56万元。因专项业务费增加，所以今年一般公共预算拨款比去年增加41.75万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年人员经费支出123.31万元、公用经费支出10万元、专项业务经费支出100万元；2017年人员经费支出131.56万元，公用经费支出10万元，专项业务经费支出50万元。本年比去年人员经费减少8.25万元，专项业务经费增加50万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年人员经费支出123.31万元，公用经费支出10万元，专项业务经费支100万元；2017年人员经费支出131.56万元，公用经费支出10万元，专项业务经费支出50万元。本年比去年人员经费减少8.25万元，专项业务经费增加50万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年本单位“三公”经费预算为0.43万元，其中公务接待费为0.24万元，会议费0.19万元。本年“三公”经费预算与上年一致。

（七）机关运行经费安排情况

礼泉县招商局本年度经费总计为110万元。其中商品和服务支出10万元，专项业务经费为100万元。

（八）政府采购情况

本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）专业名词解释：

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

（十）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：

第三届丝博会是我局2018年度重点项目，预计签约100亿元，实际签约163.35亿元。主要签约了东方雨虹二期建设项目、固废资源化利用项目等18个招商引资项目。

附：2018年部门综合预算公开报表（12张）

招商局2018年预算公开表.xls