礼泉县人民政府

礼泉县赵镇政府2018年部门预算情况说明

• 时间： 2018-02-13
• 来源： 赵镇
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礼泉县赵镇政府2018年部门预算情况说明（含“三公经费”公开）

一、赵镇政府主要职责

贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；贯彻《中国共产党基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进基层民主政治发展；促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；转变职能，改革工作方式；协助做好国防动员、民兵训练和公共服兵役等工作。

二、2018年年度部门工作任务

农村土地支持保护补贴发放的组织工作。精准扶贫的任务。降污治霾工作。维稳安定工作。党建工作任务。计划生育工作。社会保障事务工作，做好应保、停保等养老保险的动态化管理工作。民政工作任务，做好低保户的动态管理，做好高龄老人的年检工作。其它工作任务。

三、部门预算单位构成

主要是镇政府预算，镇管各单位综合到镇机关未单独预算。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制77人，其中行政编制36人、事业编制41人；实有人员96人，其中行政45人、事业51人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本部门国有资产占有225万元，正常使用。2018年预算未安排购置资产。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年财政预算收入支出668.33万元，2017年财政预算收入支出1193万元，同比下降43.9%万元。

（二）财政拨款收支情况

部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。2018年财政预算收入支出668.33万元，2017年财政预算收入支出1193万元，同比下降43.9%万元。原因是因为18年专项资金未预算，17年的专项资金较多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

部门一般公共预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。2018年财政预算收入支出668.33万元，2017年财政预算收入支出1193万元，同比下降43.9%万元。原因是因为18年专项资金未预算，17年的专项资金较多。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

18年人员经费预算支出644.33万元，17年人员经费 508.39万元，18年比17年增加135.94万元，同比增长26.7%，主要是政策性增资及人员增加；18年公用经费24万元，17年公用经费24万元，两年持平，无变化；18年专项业务经费无预算。17年专项业务经费也无，两年相比无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

18年人员经费预算支出626.66，17年人员经费502.59万元 ，18年比17年增加124.07万元，同比增长24.6%，主要是政策性增资及人员增加；18年公用经费24万元，17年公用经费24万元，两年持平，无变化；18年专项业务经费无预算。17年专项业务经费也无，两年相比无变化；18年对个人和家庭的补助预算支出17.67万元，17年对个人和家庭的补助支出 5.8万元，18年比17年增加11.87万元，同比增长204.6%，主要是人员年龄增加及政策性变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

18年公车运行维护费预算13500元，17年公车运行维护费14200元，18年预算比17年减少700元，同比减少5%，主要是节约开支；18年招待费预算4900元，17年招待费5200元，18年预算比17年减少300元，同比减少5.8%，主要是节约开支；18年会议费预算10600元，17年会议费11200元，18年预算比17年减少600元，同比减少5.4%，主要是节约开支；18年培训费3750元，17年培训费4200元，18年预算比17年减少250元，同比减少6.3%，主要是节约开支。

（七）机关运行经费安排情况

2018年一般财政预算拨款公用经费24万元，与上年对比无增减。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

附：2018年部门综合预算公开报表（12张）

2018年赵镇政府部门预算公开表格.xls