礼泉县人民政府

一、部门主要职责

药王洞社区管委会属行政单位，主要负责药王洞辖区内13个行政村各项管理和服务工作，本着预算公开透明，接受监督的原则，按照财政局安排，现就2018年政府部门预算情况进行如下公示：：

二、部门预算单位构成

本部门的部门预算为礼泉县药王洞社区管委会本级（机关）预算。纳入本部门2018年部门预算编制的为礼泉县药王洞社区管委会本级。

三、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制48人，其中行政编制22人、事业编制26人；实有人员97人，其中行政32人、事业65人，六十年代2人，遗属11人。

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本单位国有资产占有212万元并投入使用。2018年部门预算不安排购置资产。

五、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年财政预算收入支出685.16万元，2017年财政预算收入支出697.09万元，同比下降11.93万元。

（二）一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年一般公共预算当年拨款685.16万元，2017年般公共预算当年拨款697.09万元，同比下降11.93万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出总计685.16万元。其中人员经费646.16万元、公用经费24万元，项目支出15万元。2017年一般公共预算拨款支出总697.09万元，其中人员经费654.09万元，公用经费24万元，项目支出19万元。

（三）政府性基金预算支出情况

本部门不涉及

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门不涉及

（五）“三公”经费等预算情况

2018年部门“三公”经费支出2.22万元、公务接待费0.92万元、公务用车运行维护费1.3万元。2017年部门“三公”经费支出2.34万元、公务接待费0.94万元、公务用车运行维护费1.4万元。“三公”经费支出同比下降0.12万元，公务接待费下降0.02万元，公务用车运行维护费下降0.1万元。下降的原因是为了厉行节约，减少公共开支成本。

（六）机关运行经费安排情况

2018年一般财政预算拨款公用经费24万元，与上年对比无增减。2018年项目支出15万元。2017年项目支出19万元。

（七）政府采购情况

本部门不涉及

……

附：2018年部门综合预算公开报表（12张）

药王洞2018年部门预算公开表格模板.xls

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