礼泉县人民政府

礼泉县林业局2016年部门预算情况说明 （含“三公”经费公开）

• 时间： 2016-12-15
• 来源： 礼泉县林业局
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一、礼泉县林业局主要职能职责：

（1）贯彻执行中央和省、市、县有关生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规和行政规章；实施全县的林业行政执法。

（2）研究拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；管理县级林业基金；监督全县林业资金的管理和使用；指导开展全县全民义务植树工作。

（3）组织开展全县植树造林和封山育林工作；指导全县国有林场、国有苗圃、集体林场、林业工作站及基层林业机构的建设和管理。

（4）组织、指导全县森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，报上级批准后监督执行；监督林木的凭证采伐与运输；组织指导林地、林权管理并对依法应由国家、省、市和县批准的林地征用、占用进行初审。

（5）组织、指导全县陆生野生动植物的保护和合理开发利用；在国家和省市县自然保护区的区划、规划原则指导下，指导森林和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理；组织、协调全县湿地保护和有关国际公约的履行工作；负责陆生濒危物种进口管理和国家保护的野生动物、珍稀树种木材、珍稀野生动植物及其产品进出口的审核、申报工作；

（6）组织协调、指导监督全县森林防火工作，发布森林火灾信息，指导管理全县森林公安工作；指导、协调、监督查处破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的重大案件；组织、指导全县森林病虫害防治、检疫。

（7）研究提出林业经营的方针政策、实施规划和全县林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；预审和申报重点林业建设项目；指导管理全县林业基本建设。

（8）指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、特种用途林）和风景林的培育，组织指导全县生态公益林的管理。

（9）组织指导林业科技、教育和外事工作；指导全县林业队伍建设；制定林业科技发展规划，组织重点科研项目攻关和科技成果推广应用；统筹规划全县林业专业人才培训。

二、2016年部门主要工作任务及目标

（1）主要工作目标：

2016年全县林业工作的预期目标是：完成绿化造林3万亩，绿色家园建设5个村，主干道路绿化30千米，发展特色杂果经济林1万亩。

（2）主要工作任务：

1、全力抓好林业重点工程的实施。依托天保工程、三北防护林、补贴试点造林等林业重点项目，抓好烟霞镇西青山、叱干镇曹坡、西马庄、昭陵镇凤凰山、尧王等区域绿化，计划完成天保人工造林0.3万亩，封山育林0.6万亩；完成三北人工造林0.5万亩，封山育林0.7万亩；完成补贴试点造林0.5万亩。

2、做好森林抚育的实施。积极争取项目，完成森林抚育2万亩。

3、完成好道路绿化。坚持树随路走、路成树绿，以新修道路为主，重点抓好烟昭路至凉马、朱页路等，春季完成绿化任务。

4、做好冬春两季林区防火工作。局机关负责昭陵区沿线，林业工作站负责建陵镇区域，国营柏峰林场负责叱干镇、南坊镇区域，林果种苗站负责石潭镇区域，森林警察大队负责烟霞区域，泔河木材检查站负责区域内巡查。

三、部门基本情况

礼泉县林业局机关设立：办公室、财务监管中心、业务股、天保产业办、稽查监理股、林政股、林政执法大队、外资办、退耕办、防火办。

下属单位由：林业工作站、国营柏峰林场、林果种苗站、森林警察大队、泔河木材检查站构成。

林业行政编制18个，事业编制90个；实际在职人数241人，遗属补助17人，公务用车2辆（其中：行政单位特殊行业用车两辆，一辆本田CRV属于政府调拨林业局防火使用，一辆桑塔纳轿车属于警务用车，森林警察大队使用）。

四、2016年部门预算基本情况

（1）2016年部门预算收入总计1219.33万元，支出1219.33万元，无政府基金预算支出，收支平衡。

全年基本支出总计1219.33万元，其中工资福利支出1085.03万元，基本工资761.77万元，国家津补贴323.26万元，商品和服务支出24.19万元，其中办公费2.31万元，会议费0.1万元，培训费0.02万元，水电费1.83万元，邮电费0.77万元，车辆购置费11万，车辆运行维护费7万元，公务招待费0.08万元，福利费1.08万元；对个人和家庭补助支出108.51万元，其中遗属补助6.66万元，降温取暖费18.69万元,退休费83.16万元；县级安排项目支出1.6万元，用于林区建立防火标志。

（2）2015年部门基本支出预算1320.52万元，比年上减少8%，原因是2016年财政拨款减少。

五、“三公”经费及会议费、培训费支出情况：

（1）会议费0.1万元，用于林业系统森林防火会议的会议室租赁费。

（2）培训费0.02万元，用于会计行业继续教育培训。

（3）林业局公务接待费0.08万元，用于森林防火会议雇佣森林管护员误餐费。

（4）因公出国(境)经费无预算。

（5）车辆购置费11万元，用于购置行政单位特殊行业用车本田CRV一辆。

（6）车辆运行维护费7万元，其中：用于2辆林业行业特殊公务用车的购置保险及日常运行维护。

（7）2015年度“三公”经费24.6万元，比年节约35%。因为林业机关上缴2辆公务用车，国营柏峰林场、林业工作站、林果种苗站等报废3辆公务用车，所以大幅度节约了燃油费、车辆运行及维护费。

附件：礼泉县林业局2016年部门预算情况说明 （含“三公”经费公开）.xls

2016年12月15日