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索引号: XXGK-2018-003237 主题分类: 财政、金融
发布机构: 财政局 发文文号:
成文日期: 2018-10-25 发布日期: 2018-10-25 16:00
发文机关: 财政局 浏览次数:
关于礼泉县2017年财政决算情况的报告
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礼泉县十七届人大常委会

第十二次会 议 材 料

关于礼泉县2017年财政决算情况的报告

——2018年9月26日在礼泉县第十七届

人大常委会第十二次会议上

礼泉县财政局局长    范  哲

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现将礼泉县2017年财政决算情况报告如下,请予审议。

2017年,在县委、县政府的坚强领导及各级各部门的大力支持配合下,全县财税部门深入贯彻落实党的十九大会议精神,紧紧围绕县十七届人大一次会议确定的收支目标任务,以深化改革为动力,以保障民生为根本,立足新形势,采取新举措,较好地完成了全年财政预算收支目标任务,有力支持了县域经济社会持续健康平稳发展。

一、一般公共预算收支决算情况

1、一般公共预算收入决算情况:2017年,一般公共预算收入完成21396万元,占预算的101.9%,较上年同期增长12.6%。

分类完成情况:税收收入完成15325万元,占预算的99.8%,较上年同期增长14.6%。其中:增值税完成8700万元,占预算的102.4%,较上年同期增长88%;企业所得税完成1171万元,占预算的91.8%,较上年同期增长31.1%;耕地占用税完成319万元,占预算的106.3%,较上年同期增长383.3%;契税完成786万元,占预算的152.9%,较上年同期增长67.2%。非税收入完成6071万元,占预算的107.5%,较上年同期增长7.9%,其中:行政事业性收费完成666万元,占预算的29%,较上年同期下降62.4%;国有资产有偿使用收入完成1908万元,占预算的190.8%,较上年同期增长30.3%;专项收入完成2114万元,占预算的222.5%,较上年同期增长96.8%;罚没收入及其他收入共完成1383万元。

2、一般公共财政预算支出决算情况:2017年,全县一般公共预算支出257975万元,占调整预算的100.6%,较上年同期增长13.4%;地方政府一般债务还本支出11197万元;上解省级支出3604万元;补充预算稳定调节基金396万元。

主要项目情况:一般公共服务支出27429万元,占调整预算的99.7%,较上年同期增长27.8%;公共安全支出8794万元,占调整预算的99.9%,较上年同期增长17.8%;教育支出56833万元,占调整预算的99.9%,与上年同期持平;文化体育与传媒支出3523万元,占调整预算的99.2%,较上年同期下降21.1%;社会保障和就业支出48396万元,占调整预算的101.4%,较上年同期增长18.1%;医疗卫生与计划生育支出37640万元,占调整预算的101.1%,较上年同期增长25.2%;节能环保支出4225万元,占调整预算的101.4%,较上年同期增长2%;城乡社区支出16177万元,占调整预算的101.1%,较上年同期增长27.9%;农林水支出31916万元,占调整预算的101%,较上年同期增长10.3%;交通运输支出4788万元,占调整预算的99.8%,较上年同期增长4%;资源勘探电力信息等支出3406万元,占调整预算的101.4%,较上年同期增长110.2%;商业服务业等支出871万元,占调整预算的100%,较上年同期增长73.2%;国土海洋气象等支出1787万元,占调整预算的99.3%,较上年同期下降16.3%;粮油物资储备支出609万元,占调整预算的100%,较上年同期增长311.5%;国债还本付息支出2529万元。

3、一般公共预算收支平衡情况:全年一般公共预算收入21396万元,加上上级各项补助收入230446万元,地方政府债券转贷收入21197万元,调入资金2068万元,收入总计275107万元。全年一般预算支出257975万元、上解上级支出3604万元,地方政府债券还本支出11197万元,安排预算稳定调节基金396万元,支出总计273172万元,收支相抵后,一般公共预算年终结余1935万元。

4、“三公经费”支出情况:2017年,全县行政事业单位“三公”经费支出合计396万元,同比下降38%。其中:因公出国(境)无支出;公务用车购置及运行费346万元,同比下降40%(公务用车运行费346万元,公务用车购置费0万元);公务接待费50万元,同比下降16%。

二、政府性基金决算情况

1、政府性基金收入决算情况:2017年,政府性基金收入总计17108万元。其中:县本级政府性基金收入5570万元,省、市补助政府性基金收入2102万元,上年结余9436万元。

2、政府性基金支出决算情况:2017年全县政府性基金支出2582万元,调出资金2068万元,结余12458万元。政府性基金分项支出情况:社会保障和就业支出288万元,城乡社区事务支出1283万元,商业服务业等支出30万元,其他981万元。

三、社会保险基金决算情况

1、社会保险基金收入决算情况:2017年,全县社会保险基金决算收入分项情况是:城乡居民基本养老保险基金13536万元,同比增长4%;城乡居民基本医疗保险基金24734万元,增长11%;机关事业基本养老保险基金26881万元,下降48%。

2、社会保险基金支出决算情况:2017年县本级社会保险基金支出61041万元,分项支出情况为:城乡居民基本医疗保险基金24053万元,同比增长11%;机关事业基本养老保险基金26825万元,同比下降40%;城乡居民基本养老保险基金10163万元,同比增长1%。

四、2017年政府债务情况

截至2017年底,全县纳入政府债务管理系统的债务余额为111888万元,较上年增加10000万元。其中:政府负有偿还责任的债务109272万元,较上年增加10000万元;救助债务831.54万元,较上年减少1234.94万元;负有担保责任的债务1784.32万元,较上年减少521.41万元。

附件:2017年总决算附表.xls

礼泉县2017年举借债务情况说明 .doc

礼泉县2017年财政转移支付执行情况说明.doc.

礼泉县2017年一般公共预算“三公”经费明细说明.doc

礼泉县2017年预算绩效管理工作情况说明.doc

[网络编辑:财政局]
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